舒城县工商业联合会

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舒城县工商联2016年部门决算情况

浏览次数：68作者：发布时间：2017-09-21

舒城县工商联2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）工商联性质：工商联是中国共产党领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府服务非公经济的参谋和助手。

（二）基本特征：统战性，经济性、明间性的有机统一。工商联工作必须牢牢把握统战性、充分发挥经济性，切实体现民间性。

（三）工作对象：私营企业，非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳台投资公司、私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳台工商界人士、原工商业者。

（四）六大职能作用：

充分发挥工商联在非公经济经济人士中的思想政治工作中的引导作用；

充分发挥工商联在加快发展方式中的推动作用；

充分发挥工商联在非公有制经济人士参与政治生活和社会事务中的重要作用；

充分发挥工商联在政府管理和服务非公经济中的助手作用；

充分发挥工商联在行业商协会改革发展中的促进作用；

充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（五）六项基本任务：

加强思想政治工作，引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导，走中国特色社会主义道路的非公经济人士队伍；

参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

推动经贸交流和合作，促进经济社会发展；

加强行业商协会建设，服务非公企业发展；

参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

反映非公企业和非公人士的利益诉求，维护其合法权益。

（六）、参与县委政府的中心工作，积极投身扶贫，创建，拆迁，防汛抗旱、招商、维稳等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，舒城县工商联2016年度部门决算为单位本级决算。

纳入舒城县工商联2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县工商联本级
2	……

三、县工商联2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出		111.15
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	111.15	本年支出合计		111.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	111.15	总计		111.15

收入决算表

公开02表

编制单位：县工商联						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	111.15	111.15
2013101	行政运行	72.01	72.01
2013102	一般行政管理	39.14	39.14
2

支出决算表

								公开03表
编制单位：工商联								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	111.15	72.01	39.14
201			一般公共服务支出	111.15	72.01	39.14
20128			民主党派及工商联事物	111.15	72.01	39.14
2012801			行政运行	72.01	72.01
2012802			一般行政管理事务	39.14		39.14

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：工商联			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	111.15	一、一般公共服务支出	111.15
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	111.15	本年支出合计	111.15
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	111.15	合计	111.15、

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余

	合计				111.15	72.01	39.14	111.15	72.01	39.14
201	公共事务				111.15	72.01	39.14	111.15	72.01	39.14
20128	民主党派工商联事物				111.15	72.01	39.14	111.15	72.01	39.14
2012801	行政运行				72.01	72.01		72.01	72.01
2012802	一般行政事务				39.14	39.14		39.14	39.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	57.64	302	商品和服务支出	1.77	310	其他资本性支出
30101	基本工资	22.96	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	29.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	2.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	1.14	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	1.63	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	12.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	6.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.8	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	5.70	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.11	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		70.24	公用经费合计					1.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

四、县工商联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计111.15万元，支出总计111.15万元。与2015年相比，收、支总计稍有增加，主要原因：一是调资后干部工资有所增加，二是公车补贴发放，三是2015年卡外工资公积金配套部分

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计111.15万元，其中：财政拨款收入111.15万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计111.15万元，其中：基本支出72.01万元，占65%；项目支出39。14万元，占35%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计111.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计111.15万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收、支总计稍有增加，主要原因：一是调资后干部工资有所增加，二是公车补贴发放，三是2015年卡外工资公积金配套部分

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入111.15万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加25万元，增长21%。一是调资后干部工资有所增加，二是公车补贴发放，三是2015年卡外工资公积金配套部分

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出137.02万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少25万元，增加21%。一是调资后干部工资有所增加，二是公车补贴发放，三是2015年卡外工资公积金配套部分

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为111.15万元，支出决算为111.15万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.01万元，支出决算为72.01万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39.14万元，支出决算数位39.14万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出70.14万元，其中人员经费70.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费4.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

舒城县直机关工委2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	3.00	2.25
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2.00	1.55
公务用车购置及运行费	1.00	0.7
其中：公务用车运行维护费	1.00	0.7
公务用车购置	0	0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

舒城县工商联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.25万元，完成年初预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为1.55万元，完成年初预算的77.5%，公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元。

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